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发布时间:2022-11-27 02:33:09 浏览 来源:欧宝体育登陆网址 作者:欧宝体育登陆下载
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  本次公开发行可转换公司债券董事会决议日为2022年4月13日。本次发行董事会决议日前六个月,公司实施或拟实施财务性投资(包括对类金融业务的投资)的情况如下:

  截至 2022年6月30日,公司财务报表中可能涉及财务性投资(包括类金融业务)的相关资产情况如下表所示:

  截至2022年6月30日,公司交易性金融资产账面价值55,581.89万元,具体如下:

  截至2022年6月30日,公司购买的银行结构性存款账面价值为 39,040.98万元,具体内容如下:

  截至2022年6月30日,公司购买的货币型基金账面价值为16,539.91万元,具体内容如下:

  注:上表中七日年化收益率为基金公司公开网站公布的2022年6月30日的七日年化收益率

  上述交易性金融资产主要系公司根据2020年度股东大会决议通过的《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理的议案》,对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理而持有的银行结构性存款及货币型基金。旨在满足公司生产经营等各项资金使用需求的前提上,提高资金的使用管理效率,增加现金管理收益。公司持有的上述产品均属于低风险、保守型、利率可预期、收益较稳定的产品,不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”,不属于财务性投资。

  截至2022年6月30日,公司其他应收款账面价值为2,208.30万元,主要由保证金、代扣个人社保和职工备用金组成,不涉及财务性投资。

  截至2022年6月30日,公司其他流动资产账面价值为3,132.02万元。公司其他流动资产主要为预缴所得税、待摊费用等。不属于财务性投资。

  截至2022年6月30日,公司长期股权投资账面价值为39,911.17万元,主要内容如下:

  除公司在发展早期于2001年投资上海博隆装备技术股份有限公司外,上述其它投资主要发生2014年至2017年期间。上述合营、联营企业主要业务所处的行业、领域为工业自动化及石化装备、节能减排环保与资源再利用、高端医疗诊疗装备等三大行业、领域。其中,东莞市睿德信股权投资管理有限公司及东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)主要投资于工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人等行业;上海博隆装备技术股份有限公司主要业务为应用于石化等行业的气力输送装备;哈尔滨工大金涛科技股份有限公司、黑龙江中实再生资源开发有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司主要业务方向为节能减排环保与资源再利用;哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司主要业务方向为高端医疗诊疗装备的研发与生产。

  公司基于对上述行业领域与自身的技术、资源能力的契合度,看好相关领域长期发展潜力,战略性地投资布局相关领域。上述投资虽然符合公司战略发展意图,大多处于公司主营业务的大行业范畴,但投资目的不能划入围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资;从目前发展看,也不属于以收购或整合为目的的并购投资。因此,出于谨慎性考虑,严格将上述长期股权投资认定为财务性投资。

  截至2022年6月30日,公司其他权益工具投资账面价值为5,484.30万元,主要内容如下:

  上述主要股权投资符合公司战略发展方向,处于公司主营业务范畴,但公司持股比例低:入股沈阳智能机器人国家研究院有限公司主要目的是参与国家性产业领先企业联盟项目战略需要,公司与行业内公司共同参与有行业前沿、引导性质的联盟企业,能够体现发行人行业地位,并获取相关技术资源;投资深圳哈工大科技创新产业发展有限公司主要是建立资源对接平台需要;投资的苏州铸正机器人有限公司主要研发、生产高端医疗诊疗装备,属高端医疗诊疗装备领域。除沈阳智能机器人国家研究院有限公司系以获得机器人领域先进技术为目的,不属于财务性投资外,其他两项投资严格界定不属于可排除出财务性投资的范围,因此将上述投资中3,136.00万元认定为财务性投资。

  综上所述,截至2022年6月30日,发行人财务性投资金额为43,047.17万元,占发行人归母净资产的比例为14.69%,符合最近一期末公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。

  报告期内,市场需求旺盛,公司综合竞争力不断增强,公司营业规模稳步增长,营业收入构成如下:

  报告期内,公司主营业务收入占比分别为99.89%、99.96%、99.97%和99.97%,公司主营业务突出,包括智能制造装备、环保装备等产品的研发、生产和销售,以及向客户提供工业服务等。

  智能制造装备业务主要包括固体物料后处理智能制造装备、机器人及成套系统装备、橡胶后处理智能制造装备和智能物流与仓储系统。报告期内,智能制造装备收入分别为72,037.36万元、98,389.46万元、126,640.89万元和69,405.59万元,其营业收入占比不断提升,分别为49.35%、53.83%、59.94%和67.51%,是公司主要业务收入来源。

  在劳动生产率提升、技术革新加快等因素影响下,全球制造业格局正在改变,智能制造装备作为数字化工厂、智能工厂的载体,成为推动各国经济增长的重要动力。

  报告期里,固体物料后处理智能制造装备销售收入分别为43,490.45万元、66,383.17万元、107,606.79万元和48,967.87万元,销售规模快速增长主要受以下因素推动:

  B.公司固体物料后处理智能制造装备竞争力突出,生产效率高,引导客户更新改造需求。

  D.公司在产品应用领域技术优势明显,综合竞争地位稳固,公司持续产品研发和技术创新,推进高端装备不断向高精尖方向发展,满足和引导客户需求,市场进展顺利。

  报告期里,机器人及成套系统装备销售收入分别为24,533.35万元、24,237.39万元、7,126.62万元和12,571.24万元。以炉前高温特种机器人为代表的机器人及成套系统装备是公司近年来重点培育和发展的利润增长点。2019年度,机器人及成套系统装备销售收入同比增长228.91%,2020年度继续保持较高营收水平,2021年度,销售收入下降幅度较大主要系产品安装验收交付受到第四季度多波次防疫管控等因素影响,安装调试验收受阻。未来,公司将继续加大对机器人相关领域的研发投入。横向上,以电石机器人为基础向硅铁、硅锰、工业硅等领域发展;纵向上,以出炉机器人为基础向电石巡检机器人、循环接料系统、锅搬运系统等智能工厂全流程领域发展。

  报告期里,橡胶后处理智能制造装备与智能物流与仓储系统收入之和分别为4,013.56万元、7,768.90万元、11,907.48万元和7,866.48万元,占比相对较小。2021年橡胶后处理智能制造装备收入增长较快主要系俄罗斯市场橡胶后处理生产线经验收投入使用,公司确认收入。

  报告期内,服务于智能制造装备领域的工业服务业务收入为分别为46,014.11万元、56,907.27万元、61,513.62万元和30,152.57万元,占营业收入31.52%、31.13%、29.11%和29.33%。报告期内,工业服务收入规模稳步增长,成为公司重要的、稳定的收入来源。

  公司将产品应用优势、技术领先优势与工业服务充分结合,“智能制造装备”+“工业服务”协同发展,积极推进工业服务一体化战略,并取得快速发展。公司专业、优质、高效的工业服务是客户连续生产运营、稳定和高效生产的必要保障,实现公司与客户双赢格局。

  2017年中期,博奥环境完成对奥地利P&P公司收购,环保业务实现财务并表后,不断取得重要市场进展。自2019年,工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目开启产业回报期,营收超2亿元,2020年度、2021年度继续保持较高营收水平。2022年上半年,环保工艺与装备业务未有成套装备收入确认,仅实现工艺包及备件收入。

  报告期内,公司营业收入构成以境内为主,且境内外收入占比构成较为稳定。受公司产品特点、各地区客户需求差异波动、以及公司产品在各地区交付差异等综合影响,致使各地区的销售收入每期可能会有较大变动,该变动差异不具代表性和持续性。

  报告期内,公司各年度主营业务成本占营业成本比例均在99%以上,公司营业成本与营业收入变化保持同步。

  报告期内,公司营业成本分别为85,138.40万元、106,050.54万元、130,341.16万元和63,472.09万元。营业成本的产品结构构成及变动趋势与营业收入基本一致。

  报告期内,公司营业成本主要由原材料、直接人工构成,合计分别占当年营业成本的92.95%、90.22%、89.77%和88.95%。报告期内,营业成本原材料占比不断下降,主要原因是:①2020年度起,公司执行新收入准则,调整原列示于期间费用的运费及包装费计入合同履约成本,并在所对应的项目确认收入时结转至当期营业成本,2020年起营业成本中新增了运费及包装费,原材料占总营业成本比重降低;②环保工艺与装备业务的原材料占其营业成本比重较高,在80%以上,报告期内,环保工艺与装备营收占公司整体营收的比重逐年下降;③运营、售后类工业服务营收占公司整体营收的比重报告期内保持稳定,但该项业务中直接材料占营业成本的比重不断下降。

  在营业毛利构成上,智能制造装备是公司营业毛利的主要来源,报告期内合计占比分别为56.76%、55.46%、62.14%和71.94%,其占比情况与收入构成变化基本一致。

  报告期内,公司营业毛利率分别为41.68%、41.98%、38.31%和38.26%,报告期综合毛利率均值为40.06%,报告期内各会计期间产品综合毛利率在均值+/-2%(相对值约为+/-5%)范围内波动,营业毛利率整体较为稳定且维持在较高水平,体现了公司产品具备较高的技术附加值和产品竞争力。

  上述毛利率波动,主要有以下因素共同影响:①2020年度起,公司执行新收入准则,调整原列于期间费用的运费及包装费计入合同履约成本,并在所对应的项目确认收入时结转至当期营业成本,对2020年及以后年度毛利率有向下方向的影响;②近两年钢材等大宗商品原材料价格上涨,但公司产品技术附加值高,钢材在成本构成中比重不高,公司通过大宗采购、年度协商议价等优化采购流程方式来压缩机械件、电气元件、液压、气动件等采购价格,对冲部分钢材等大宗原材料价格的上涨影响,加之公司产品市场竞争力强,替代性小,有较好议价和转嫁成本上涨压力的能力,因此,成本上涨因素对毛利率影响有限;③除此因素外,公司产品品种、规格、型号较多,报告期内营业毛利率波动,与当期确认的项目自身收入与成本结构相关。综上,公司整体毛利率波动与经营特点相符。

  报告期内,智能制造装备业务毛利率分别为47.93%、43.26%、39.72%和40.78%,毛利率变化主要原因如下:2020年毛利率下降4.67%,主要系根据新收入准则,公司将包装费和运费计入项目直接成本,部分随收入确认结转至当期营业成本中,导致2020年及以后年度毛利率会较执行新收入准则会计政策前有下降影响。且基期2019年度各项主要业务毛利率水平较高,在历史均值之上,以及2020年度内高毛利率产品结构性调整因素共同影响。2021年度智能制造装备收入毛利率下降,主要受其内部产品收入结构影响。

  从其内部结构看,固体物料后处理智能制造装备前述因素影响毛利率略有下降,整体保持相对稳定。机器人及成套系统装备毛利率水平下降主要与新产品技术附加值高,会有较高利润水平有关;同时公司主动降低销售价格,提高高温特种机器人的市场渗透率,为公司未来在这一领域智能工厂的实施打基础。橡胶后处理智能制造装备和智能物流与仓储系统收入规模较小,毛利率易受个别项目利润水平波动影响。

  从其内部结构看,报告期内,运营、售后类工业服务毛利率为36.94%、33.94%、31.63%和31.37%,毛利率处于小幅下滑状态,主要原因是合同期限较长的生产一体化托管运营服务在实施过程中,企业用工支付的薪酬水平阶段性上涨;以及疫情期间,客户生产开工水平波动,影响结算服务量,而公司人员等成本因素需要保持或有上升,对当期毛利率变动构成影响。补充类工业服务及其它为公司非核心业务,其收入、利润占比均较低,对公司整体业绩影响不具重要性水平。其毛利率在2020年、2021年度下降,主要因其成本受烯烃类原材料价格上涨影响,以及在销售自身生产的FFS膜卷外,采购其它厂家生产的FFS膜卷(毛利率较低)对外销售,降低了毛利率。

  报告期内,环保工艺与装备业务毛利率分别为39.60%、65.52%、55.65%和74.01%。2020年毛利率较2019年毛利率上升25.92%,环保工艺技术及成套装备业务分为设备和工艺设计(工艺包),通常设备先于工艺包确认收入,工艺包毛利率高,在工艺包确认收入的会计期间,通常会提高整体的毛利率,2020年有工艺包验收确认收入,进而带动环保业务的毛利率大幅提高。2021毛利率为55.65%,处于正常波动水平,仍然处于较高毛利率水平。2022年1-6月毛利率较高主要系工艺包验收确认收入。

  从毛利率具体数值来看,公司报告期内综合毛利率分别为41.68%、41.98%、38.31%和38.26%,高于行业平均值、中位数和同行业可比公司平均值。公司主要产品长期保持较高的毛利率水平,是公司实施技术领先差异化竞争战略的体现。公司重要新产品通常需要经历较长研发周期,成功后形成竞争对手短期难追赶的技术壁垒。公司主要产品属替代进口高端智能制造装备,产品在主要市场竞争中处优势地位,公司处行业领导地位,在主要产品市场竞争中无同体量竞争对手。公司积极实施产品服务一体化竞争策略,“智能制造装备+工业服务”的模式,与客户互利共赢,相对于竞争对手,公司经营模式和品牌优势十分明显,客户认可度高,因此,公司得以长期保持较高的毛利水平。相比较同行业可比公司,公司长期处于市场竞争优势地位,决定公司毛利率水平高于行业均值和中位数,具有合理性。

  报告期内,公司销售费用主要包括职工薪酬、售后服务费及销售服务费构成。2020年公司职工薪酬降低主要是因为抗疫阶段性减免企业社保费扶持政策影响。因2020年度执行新收入准则,与项目直接相关的包装费、运输费直接计入合同履约成本,影响2020年及期后各期,从2019年度看,包装费、运输费金额超过5,000万元,因此,受此会计政策影响,假定在其它费用不变的情况下,2020年及期后各期销售费用会有明显下降。

  报告期内,公司较好的控制了销售费用,以2021年度为例,营收同比增长15.59%,销售费用同比增长6.98%,规模效益显现。

  报告期内,公司管理费用分别为9,871.27万元、10,044.16万元、11,127.92万元和5,642.66万元,整体呈现上升趋势,与公司业务增长态势一致。

  报告期内,公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、劳务费等构成,报告期内业务规模扩大,管理人员增加,管理人员工资、福利及社保支出均有所提升。

  报告期内公司通过完善各项内控制度不断加强内部管理,管理费用每年增幅合理;随着产销潜能的进一步释放,规模效益显现,使得管理费用的增幅低于营业收入的增幅。

  报告期内,公司研发费用分别为7,331.79万元、7,160.57万元、8,875.36万元和3,978.29万元。公司研发费用主要由职工薪酬和材料费组成,其中2021年度职工薪酬增长较快主要系研发人员快速增长,从2020年末252人增长到354人。为持续保持产品的技术领先优势,提升竞争优势,公司不断加大研发投入,拓展智能装备在不同业务领域的应用,公司研发投入始终保持在较高水平。

  报告期内,公司财务费用分别为117.88万元、413.90万元、-91.98万元和 -357.23万元,主要与利息费用、利息收入及汇兑损益有关。子公司P&P业务主要以欧元、美元结算,汇兑损益主要受到欧元对人民币汇率波动的影响。总体而言,公司财务费用规模较小。

  报告期内,公司其他收益主要系销售的智能制造装备含自行开发生产的软件产品,增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的优惠政策。

  报告期内,公司投资收益分别为3,485.90万元、4,448.60万元、5,350.83万元和 1,810.29万元,主要系权益法核算的长期股权投资收益以及公司进行现金管理的收益。2019年度公司转让工大协同股权,产生645.42万元投资收益。

  报告期内,公司信用及资产减值损失,主要是按照会计政策计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备。2021年计提长期股权投资减值损失,是公司期末对投资企业博实三维进行减值测试,根据辽宁众华资产评估有限公司出具的《评估报告》(众华评报字[2022]第043号),公司按照公允价值及投资比例35%重新确定长投的账面价值337.15万元,同时计提1,018.09万元减值准备。

  报告期内,公司营业外收支净额占当年利润总额比例较小,不会对经营成果产生重大不利影响,其中捐赠支出主要对象是哈尔滨工业大学教育发展基金会。

  公司的非经常性损益主要是与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外的政府补助、投资收益等。报告期各期,归属于母公司所有者的非经常性损益占归属于母公司所有者净利润的比例分别为9.10%、7.29%、6.32%和6.50%,扣除非经常性损益后的净利润为27,915.19万元、37,583.22万元、45,932.82万元和24,720.50万元。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,239.17万元、14,700.65万元、39,977.31万元和17,217.40万元,公司销售商品收到的现金与营业收入金额相当,销售商品获取现金能力较强。

  2020年度公司经营活动现金流量净额明显低于同期净利润主要受新冠疫情短期影响,销售回款在季度间有较大短期波动,尤其是一季度公司经营活动现金流量净额为负值;在疫情对中小企业经营冲击较大的情况下,公司积极承担社会责任,向供应商提供流动性,按惯例及时付款,经营性现金流出,并未受疫情影响大幅减少;2020年用户以票据方式结算货款增加,应收票据期末较期初增加1.88亿元。应收票据风险可控,如将收到的承兑汇票1.88亿元与经营性现金净流量合并考虑,其占净利润的比例为71.34%,经营性回款情况大为改观。

  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-30,649.25万元、1,497.53万元、923.65万元和38,087.81万元,主要是公司为发展主营业务而购建固定资产以及进行现金管理操作,购买理财产品所支付的现金,和到期收回或赎回现金管理品种收到的现金所形成。

  报告期内,公司投资支付现金的资金来源主要为公司对自有资金进行现金管理,主要用于购买银行结构性存款和货币基金,在保证流动性的基础上提高自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率和现金管理水平,投资风险可控,安全性和流动性较好。

  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额持续为负,分别为-10,045.89万元、-19,173.44万元、-22,780.89万元和-26,059.59万元,主要系各年度向股东分配现金股利。

  报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为5,214.72万元、2,655.87万元、2,504.48万元和1,009.12万元,主要是用于新建机器人总装厂房。公司资本性支出主要系围绕公司主业,利用超募资金和自有资金,提升公司经营环境、产品生产质量、供应能力和研发能力,满足市场增长的需求,提升公司的盈利能力及可持续发展能力。

  截至本募集说明书签署日,公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资计划,本次募集资金投资项目的具体情况参见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。除上述募投项目外,公司计划以自有资金新建产品配套厂房,计划投资总额3,000万元。

  2019年起执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

  2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下:

  2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下:

  截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司未涉及《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的应及时披露的重大未决诉讼、仲裁事项。

  截至本募集说明书签署日,发行人不存在对发行人财务状况、盈利能力及持续经营产生影响的重大期后事项。

  报告期内,随着公司业务规模快速增长,总资产规模也持续扩大,业绩表现良好,收入实现质量高。公司始终秉承稳健经营的原则,在经营规模快速扩张的同时,财务状况始终保持稳健、健康,资产流动性较好,对流动负债的覆盖程度较高,资产负债率水平稳定,处于合理水平,表现出良好的偿债能力和抗风险水平。

  本次公开发行可转债募集资金到位后,公司的负债规模会增加,但资产负债率仍保持在合理水平。公司将结合自身经营发展状况,保持稳健的资本结构,促进公司业务健康、持续、稳定地增长。

  公司未来积极把握中国制造对智能装备的旺盛需求机遇,全面提升公司面向智能制造整体解决方案的研发、设计、生产能力,继续做强做大主业,持续优化产品结构,积极创新产品、丰富业务形态,强化内部管理,积极开拓市场,提升公司市场竞争力。公司经营未来盈利能力整体趋势向好。

  本次募集资金投资项目与公司主业紧密相关,将进一步丰富智能装备产品线,未来随着募集资金投资项目的实施,公司产品结构及债务结构将更加合理,有利于进一步提升公司整体实力,从而推动并实施有利于全体股东长远利益的市场开拓和品牌建设战略,增强公司核心竞争力,保持行业领先地位。

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000.00万元(含45,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

  本项目预计总投资额为30,000.00万元,拟通过新建生产厂房及配套设施,重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造整体解决方案、矿热炉冶炼智能制造整体解决方案以及新技术产品引导的市场升级换代需求,与哈尔滨总部联动,优势互补,共同发展,形成增量规模,以满足新能源原材料生产企业、矿热炉冶炼行业对智能制造装备整体解决方案、智能工厂的市场需求。

  目前我国制造业大而不强,智能制造发展情况总体水平偏低。我国全面推进实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》,将提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力等作为战略任务和重点。智能化高端装备是推动工业转型升级的关键引擎,空间大,市场机遇多。

  公司成立以来,以替代进口振兴民族装备工业为己任,长期在智能装备领域耕耘,成功实现了产业突围,通过自主创新、技术领先,完成了产品应用领域进口替代,自主知识产权的高端智能装备不断为中国制造提档升级,长期在所从事的领域领跑。得益于中国制造智能化升级对智能制造装备的旺盛需求,以及近年来公司产品多品类扩张的有力支撑,智能制造装备业务持续发力,公司自2017 年度以来业绩呈现持续快速增长态势。

  面对中国制造2025历史机遇,以及后疫情时期,中国制造对智能装备、智能工厂的迫切需求,公司把握新机遇,拓展新领域,积极布局长三角经济带,设立区域总部,在江苏昆山市花桥经济开发区设立注册资本为人民币叁亿元的全资子公司,承担区域总部职能,实施机器人及智能工厂产业化生产项目,并与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订相关协议等。

  本项目为公司在昆山花桥经济开发区投资建设的区域总部,拟面向新能源企业原材料生产智能制造整体解决方案、矿热炉冶炼智能制造整体解决方案以及新技术产品引导的市场升级换代需求,形成增量规模,引领应用行业智能制造发展升级,助力公司持续健康发展。

  随着人口红利的消失和不断加速的人口老龄化状况,以及年轻劳动力择业观念的变化,中国制造劳动力结构性供给不足问题凸显。工业企业所需要的产业工人供给不足,特别是高危、繁重、恶劣工况环境下,安全生产隐患大,企业普遍存在招工困难,产能受限,产品质量不稳定、生产成本高、标准化低等痛点。亟需通过智能机器人及周边系统作业、数据化信息管理,解决制造业的生产问题,彻底解决传统人工生产无法解决的诸多问题,实现安全、高效生产,推动我国制造业实现智能制造的产业升级。

  目前,我国制造业企业配有自动生产线的非常多,但实现数字化管理,打通工厂数据,使用智能化技术的比较少。赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》对2015至2020年中国智能制造市场规模及预测显示,2020年度中国智能制造市场规模约为2万亿。智能化高端装备是推动工业转型升级的关键引擎,智能工厂、智能制造需求空间广阔,这是智能装备制造行业的历史机遇。

  装备制造业作为以高端技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是现代产业体系的脊梁,是推动工业转型升级的引擎。相当长的一段时间以来我国依靠“引进一落后一再引进”的模式发展,使我国在知识技术密集、附加值高的高精尖领域一直受制于人,近年来随着国家对战略新兴产业的重视和政策上对创新的鼓励与支持,使我国高端装备制造产业取得了瞩目的成就。在加快产业转型升级的大背景下,高端装备制造业面临着机遇与挑战。

  高端装备制造业是装备制造业的高端环节,具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点,是衡量一个国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志,也承担了“替代进口”的使命。对我国而言,加快装备制造的高端化、智能化、数字化是推动工业的关键,也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。

  博实股份是一家从事智能制造装备为主的科技企业,长期从事大型智能制造成套装备领域产品研发、生产和销售。博实股份设立之初就把技术领先做为重要的发展战略,以实业兴国,以产业报国,通过自主创新、技术领先,完成了产品应用领域进口替代。博实股份的客户已覆盖我国除港、澳、台的所有省区,出口到欧、亚、美、非等多个国家。目前在主要产品应用领域,具备向用户提供智能工厂整体解决方案的能力,具备向客户提供工厂数字化解决方案的能力。

  我国幅员辽阔,各区域自然条件与经济发展呈现不同的特点。博实股份地处我国最北省会城市、东北老工业基地哈尔滨市,这里具有稳定的高校人才资源、强大的装备产业配套能力,一直以来为公司的发展提供了良好的产业发展环境基础。随着公司业务规模的扩大,客户数量的增多,市场项目分布呈现南移情况。近年来,长三角区域智能制造装备集群效应逐渐凸显,与博实股份主业发展相契合,并且能够缓解原材料、产成品运输压力,有利于更好的吸引、储备多层次人才,有效地补充博实股份创新发展及业务规模的扩增需求。鉴于相关产业及博实股份发展的需要,博实股份积极规划布局长三角经济带,充分利用长三角经济带在人才、政策、交通、产业环境等方面优势,在昆山花桥经济开发区设立区域总部,实施机器人及智能工厂产业化生产项目,形成两地优势互补,有利于提升公司的综合竞争力,助力公司长足发展。

  近年来,国家出台了《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等一系列旨在推进发展智能装备制造业的产业政策,上述国家产业政策的支持和引导为本项目的实施奠定了良好的政策基础。

  公司始终坚持将技术创新和产品研发作为企业发展的驱动力,每年投入销售收入的3%以上资金用于研发创新。

  技术领先优势是博实股份重要的核心竞争力,在博实股份智能制造产品广泛应用的领域,博实股份具有绝对竞争优势,处行业领导地位。博实股份先后负责制定了《JB/T-10951-2010 重袋充填包装机》国家机械行业标准、负责起草了JB/T《码垛机通用技术条件》行业标准、《码垛机安全要求》国家标准、参与起草了《码垛机器人通用技术条件》。

  博实股份的研发和工程技术团队先后承担了“863计划”、原国防科工委、工信部、科技部、中国石化、黑龙江省、哈尔滨市等多项技术攻关及产业化项目,并荣获国家科技进步二等奖、国家重点新产品、首批国家自主创新产品等多项殊荣。博实股份开发的系列产品还有多项通过了黑龙江省科技厅或中国石化组织的科学技术成果鉴定,鉴定结论为“产品技术达到了国内领先、国际先进水平”。博实股份炉前作业机器人系列产品入选“2016中国机器人大事记”。

  博实股份曾被国家科技部授予“国家863计划十五周年先进集体”和“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”,被国家科技部火炬中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、被国家信息产业部评为“信息产业科技创新先进集体”、荣获首届“黑龙江省政府质量奖”。

  本项目总投资为30,000.00万元,其中建设及固定资产投资16,000万元,拟使用募集资金;生产经营等铺底流动资金14,000万元,全部为公司自筹。

  本项目建设期为2年,资金于建设期内投入,完成生产车间及办公楼的建设、新增设备、公用配套设施的建设,本项目于第3年项目投产。项目实施计划见下表:

  2022年2月28日,本项目获得江苏昆山花桥经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》(昆花投备【2022】11号),项目代码-89-01-548848。

  根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的规定,公司募集资金投资项目所属行业类别为“C34通用设备制造业”中的“C3492特殊作业机器人制造”,主要生产工艺为切割、焊接、打磨、组装及调试,项目无需办理环评审批及备案手续。

  本项目实施地点为江苏省昆山市花桥经济开发区。本项目建设用地将使用已购买的土地。截至本募集说明书签署日,博实智能已经取得该宗土地的不动产权证书(苏(2022)昆山市不动产权第3037138号)。

  该项目税后内部收益率为23.86%,税后静态投资回收期6.55年(含建设期),税后动态投资回收期7.75年,项目的财务预测表现良好,风险较小,项目的投资价值较大。

  本项目经济效益测算期设定为12年(含建设期),采用10%作为财务基准收益率(基准折现率)。

  项目测算期为12年,其中建设期2年,第3年投产,第7年达到设计生产规模。项目达产后可实现年营业收入50,000.00万元(不含税)。

  成本以企业现有典型产品的原材料及动力价格为基础,参照产品的单价进行单位原材料、动力成本估算。

  主营业务税金及附加主要为城市建设维护税及教育费附加。项目达产年各项费用、税金及附加等为8,023.33万元。

  固定资产残值率均按5%,房屋建筑物按20年折旧,房屋类固定资产年折旧率为4.75%;生产设备按10年折旧,设备类固定资产年折旧率为9.5%;土地购置费按50年摊销,残值率为0,土地年摊销率为2%,年固定资产折旧及无形资产摊销为787.33万元。

  增值税按13%税率计算、所得税按15%计算。城建税、教育费附加、地方教育费附加按法规比例计算。

  本项目预计总投资额为11,000.00万元,以电石出炉环节的高温炉前作业机器人为基础,重点研发:

  (1)针对电石矿热炉领域,结合捣炉机器人,重点研发在高温环境稳定适用的电石巡检机器人、循环接料系统、锅搬运系统、喷溅料处理系统、智能桁架机器人系统、输送破碎系统、风冷系统、除尘系统以及电石炉出炉物料智能生产管理系统。

  (2)针对电石矿热炉领域,待分部关键系统装置研发突破后,在电石炉生产环节,以标准单车间双炉现场,将各分部系统组网,进行电石智能工厂中试,在电石生产车间替代人工作业,进而实现电石生产环节的无人化、数字化、智能化,以此形成示范工程,由公司进行后续行业推广。

  (3)针对硅铁、硅锰、工业硅等其它矿热炉领域,并行研发包括硅锰出炉机器人、工业硅出炉机器人、硅铁出炉机器人、适用不同矿热炉工况的电石巡检机器人、循环浇筑等智能分部装备。

  (4)以电石矿热炉智能工厂技术经验为基础,在硅铁、硅锰、工业硅等各种生产现场,进行各分部系统组网,测试各领域矿热炉智能工厂整体解决方案,进行中试,以此形成示范工程,由公司进行后续行业推广。

  项目实施地点:博实股份位于哈尔滨总部的国家级企业技术中心进行需求分析、概要设计、确定方案、详细设计;在博实股份位于哈尔滨的制造分公司进行样机制造、整改与定型;在各领域对应矿热炉实际生产现场进行中试,形成示范工程。

  在矿热炉生产过程中,环境恶劣,自动化程度低、人工劳动强度大,存在极大安全隐患,一旦发生喷炉、穿炉、冲渣等事故,往往造成多人死伤严重生产事故,是国家安全生产重点监控对象。就我国矿热炉作业情况看,有着巨大的安全隐患,安全生产问题亟待解决,而对应自动化智能装备的研发应用,是解决安全生产、解决高危领域用工等劳动力供给危机的根本途径。

  以电石矿热炉生产环节看,生产设施落后,自动化水平低,安全隐患大。例如配料、上料环节人工作业,大量人员聚集在二层平台加料和捣炉,与高温矿热炉近在咫尺,一旦发生喷炉或塌料事故,将造成重大人员伤亡和财产损失,安全生产问题突出。

  矿热炉生产管理粗放,缺乏有效数据管理,生产效率低。由于生产设备落后,生产控制主要靠人工经验完成,无法实现有效的生产数据管理,标准化低,生产效率低,产能受限,产品质量不稳定。矿热炉普遍生产环境恶劣,劳动强度大,劳动力供给不足问题突出。以电石出炉人工作业为例,每组由6至8个人通过带钢钎作业实现烧眼、开眼、扒炉舌、修眼、堵眼、清炉舌等作业,工作环境高温、高危,劳动强度大。

  在如今消费领域数字经济带动下,很少有年轻人愿意从事此类高危繁重工作,企业面临生产组织无法持续的威胁。矿热炉生产职业危害因素多,不适合人工作业。电石在生产过程中产生高温、高压、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫及粉尘等诸多职业危害因素,并伴随着高电压、大电流,生产过程中容易引发灼烫、爆炸、窒息与中毒、机械伤害、物体打击、高处坠落、淹溺等事故,不适合人工作业。

  从国内矿热炉生产安全监测看,近年来安全生产意识虽有提高,但受制于老旧工艺装备,安全生产事故仍时有发生。在矿热炉领域,一旦出现事故,直接经济损失巨大,间接损失难以计量。通过在矿热炉行业研发应用自动化智能装备改造传统工艺,是解决安全生产问题的根本途径。

  2000年以来,一些地区电石、铁合金产业不断发展状大,在当地工业经济中占有重要位置,为这些地区的经济发展做出了重要贡献。从生产工艺过程看,产品结构相对单一,同质化严重,产品链有待完善。这些企业生产设施落后,自动化水平不高,随之而来的就是安全生产问题。以配料、上料环节为例,有相当一部分企业采用人工作业,有大量人员聚集在二层平台加料和捣炉,每次作业与高温矿热炉近在咫尺,一旦发生喷炉或塌料事故,将造成重大人员伤亡和财产损失,安全生产问题突出。

  以电石为例,电石在生产过程中产生高温、高压、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫及粉尘等诸多职业危害因素,并伴随着高电压、大电流,生产过程中容易引发灼烫、爆炸、窒息与中毒、机械伤害、物体打击、高处坠落、淹溺等事故。

  本次项目是在博实股份智能装备领域中,用于矿热炉高危作业环境的(高温)炉前作业机器人及系列化智能产品成套系统解决方案,以及其它替代高危、恶劣工况、繁重人工劳动的特种机器人及成套系统解决方案。博实股份针对国内矿热炉安全生产现状,凭借自身在工业机器人领域的技术积累,经多年研发,成功推出针对电石出炉环节的高温炉前作业机器人,并在国内率先突破在电石出炉环节自动化,目前在电石领域,在世界范围内处应用领先水平。

  本项目将在未来三年内完成十几个关键智能生产分部系统、生产管理软件的产品研发,通过示范工程,在国内电石、硅铁、硅锰、工业硅矿热炉等高危生产环境推广。项目产品产业化替代人工作业,实现高效、智能与安全生产。项目的实施对相关行业解放生产力,提高生产效率,安全生产,具有重大意义的同时,面对我国矿热炉巨大的应用市场潜力,项目的实施,必将对博实股份的智能制造整体解决方案、数字化工厂、智能工厂的战略发展方向形成有力支撑。

  以高新技术改造传统产业,是时代赋予科技型企业的历史重任。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出:“深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化”。“深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系”。

  随着人口红利的消失和不断加速的人口老龄化状况,年轻劳动力择业观念的变化,中国制造劳动力结构性供给不足问题凸显。工业企业所需要的产业工人供给不足,特别是高危、繁重、恶劣工况环境下,安全生产隐患大,企业普遍存在招工困难,产能受限,产品质量不稳定、生产成本高、标准化低等痛点。亟需通过智能机器人及周边系统作业、数据化信息管理,彻底解决传统人工生产无法解决的诸多问题,实现安全生产、提高产能,推动智能制造的产业升级。

  矿热炉冶炼作业环节是众所周知的高能耗产业,但其产品也是重要的基础工业原材料,中国是世界制造大国,相关产能无法替代。本项目的实施,以高效机器人替代人工作业的同时,由于机器人作业规范,生产节拍加快,用户生产效率会有较大提高,在同样的产能的情况下,能源消耗将有效降低,碳排放相应减少。因此,随着项目的实施成功,未来在矿热炉领域对智能工厂进行推广应用,会推动相关企业节能减排目标的实现,助力我国碳达峰、碳中和目标的早日实现。

  早在2005年,博实股份自主知识产权的第一代搬运机器人就成功应用到用户现场。此后,博实股份陆续承担省、市以及国家863计划机器人技术的研发及产业化,在经济型工业机器人、工业重载机器人等方向上不断取得研发及应用成功,形成了很好的技术积累。2015年底,经三年自主创新,原创研发的针对电石出炉环节的高温炉前作业机器人取得成功,并一次性获得用户1.08亿产品订单,实现了自主创新与产业化的有效对接。电石高温炉前机器人装备在2019-2021年期间,收入、毛利指标可观,助推了博实股份业绩的增长,其较高的毛利率水平,也体现出高新技术产品高技术附加值的生命力。

  本项目总投资为11,000.00万元,其中9,000万元用于材料费、加工试制费、化验测试费、中试费、示范工程费用;2,000万元用于研发人员薪酬支出。项目研发及示范工程形成成果及示范工程后,公司以自有资金加速项目在矿热炉领域推广及产业化。本项目拟使用募集资金投入9,000万元,其余由公司自有资金投入。

  2022年2月23日,本项目获得哈尔滨市松北区发展和改革局备案出具的《投资项目备案书》,项目代码-04-05-368495。

  根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的规定,公司募集资金投资项目无需办理环评审批及备案手续。

  本项目建成后,不会产生直接的经济效益,但能提升公司的研发和创新实力,丰富和拓展公司产品在矿热炉领域整体解决方案的实施能力,对提高公司的技术水平、提升项目产品技术附加值,增强公司盈利能力、推动公司竞争力有较大帮助。同时也能够为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员,增强公司的核心竞争力。

  本项目预计总投资7,000万元,拟新建一栋六层加局部屋顶机房设备层的技术创新与服务中心(研发中心),购置研发设备,改善研发人员办公舒适度和满意度,对提升公司研发能力,吸引优秀人才,建立一支稳定高素质的人才队伍有较大的现实意义;购买信息化设备及相关软件等,升级公司相关设施及系统,引入先进的数据化监控设备和展示设备,配备专门的操作人员,建设具备远程数据采集分析控制功能的服务中心,提高公司技术创新服务水平。

  国家发展改革委、科技部、工信部等十三部门联合出台的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》指出,“提高制造业生产效率。利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术,大力发展智能制造,实现供需精准高效匹配,促进制造业发展模式和企业形态根本性变革”。制造服务业“是提升制造业产品竞争力和综合实力、促进制造业转型升级和高质量发展的重要支撑。当前,我国制造服务业供给质量不高,专业化、社会化程度不够,引领制造业价值链攀升的作用不明显,与建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的要求还存在差距”;“力争到2025年,制造服务业在提升制造业质量效益、创新能力、资源配置效率等方面的作用显著增强,对制造业高质量发展的支撑和引领作用更加突出”,“实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长”。

  (1)满足应用领域对智能制造装备及工业服务的旺盛需求,为公司长期健康发展提供必要支撑

  博实股份得益于中国制造智能化升级对智能制造装备的旺盛需求,以及近年来产品多品类扩张的有力支撑,公司智能制造装备业务持续发力,工业服务业务稳定增长,公司业务规模自2017 年度以来业绩呈现持续快速增长态势。

  随着公司经营规模的持续增长,公司技术队的建设扩充,以及公司工业服务业务的拓展,公司办公场所的现状已不能满足相关部门长期工作需求,亟需建设技术创新与服务中心(研发中心),升级技术研发设施,完善信息化软件及设备,建立服务集控中心,稳固公司技术领先优势,满足公司产品应用领域对智能制造装备及工业服务的旺盛需求,适应公司规模化发展趋势,为公司长期健康发展提供必要支撑。

  中国正在经历“从制造业大国向制造业强国转变”,对数字化工厂、智能化工厂转型的需求方兴未艾。公司在大型智能成套装备主要产品应用领域,具备向用户提供智能制造整体解决方案的能力。在智能制造装备领域,公司将基于5G和工业互联网技术的数字化智能制造装备、智能工厂整体解决方案以及高危、繁重、恶劣工况环境下的人工替代等作为主要发展方向。

  面对历史机遇与市场需求,如果公司不能及时研发新产品并拓展新技术应用领域,将可能错过进入新行业领域的最佳时机。公司亟需整合技术资源,保障研发动能,把握智能制造升级契机,引领行业应用创新发展。

  人才是企业最重要的战略资源,公司将“人才发展和储备战略”作为重要发展战略之一,以“重德惜才、用人之长”为人才理念,广纳贤才,知人善任,重视人才的引进与培养,注重员工的个人素养和潜能,员工在开放、真诚、奋斗、创新、行动、合作中追求卓越,爱岗敬业,自强不息,与公司共同拼搏进取。

  本项目建成后,不仅能够优化公司技术团队工作环境,升级研发试验环境,完善公司技术服务配置,从多维度保障公司技术创新、技术服务工作有序开展,促进技术成果产业化落地实施,并且还能够为技术人员提供优质的创新平台,增强对于公司的认同感、归属感,提升公司凝聚力,有利于吸纳更多的优秀技术人才,进一步增强公司创新能力,培育公司持续发展动能。

  本项目属于“鼓励类”范畴。具体可见《目录》中“鼓励类”第十四项“机械”的第35条“机器人及集成系统:特种服务机器人、医疗康复机器人、公共服务机器人、个人服务机器人、人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载AGV、专用检测与装配机器人集成系统等。机器人用关键零部件:高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能控制器、传感器、末端执行器等。机器人共性技术:检验检测与评定认证、智能机器人操作系统、智能机器人云服务平台”。第三十一项“科技服务业”的第3条“行业(企业)管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”,第12条“智能制造系统集成应用体验验证服务”,第13条“工业服务:现代高端装备的维护与维修、数字化生产线改造与集成、工业服务网络平台、工业电商、智能装备远程运维管理系统、智慧工厂设备监测诊断平台、预测性维护系统、专业维修服务和供应链服务、工业管理服务(包括设备运维管理咨询、设备运维与管理服务、工业APP和设备管理软件(SaaS))、数据及数字化服务(PaaS、IaaS、数据分析服务和其它创新数据服务)”。

  公司将产品应用优势、技术领先优势与产品服务充分结合,面向公司智能装备客户提供专业化综合服务。随着公司产品服务一体化战略的大力推进,公司工业服务收入保持稳定增长,与公司智能装备产品销售形成良性互动。近年来,公司工业服务收入占总体营业收入的比重在30%左右,2021年度公司工业服务营业收入总额达6.15亿元,同比增长8.09%。

  2021年8月,公司被国家发展和改革委员会确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”,成为国家为数不多的“两业融合”先行企业。“智能装备”+“工业服务”双引擎优势稳固了公司的行业竞争地位,增强了公司长足发展的内驱动力。

  本项目总投资为7,000.00万元,其中:基建投资4,340.00万元,设备、软件等投资2,660.00万元,无铺底流动资金。本项目拟使用募集资金投入7,000万元。

  2022年4月7日,本项目获得哈尔滨市松北区发展和改革局备案出具的《投资项目备案书》,项目代码-04-01-693648。

  根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的规定,公司募集资金投资项目无需办理环评审批及备案手续。

  本项目使用公司现有土地,即黑龙江省哈尔滨市开发区迎宾路集中区太行路东湖街。

  本项目建成后,不直接产生经济效益,但能提升公司的研发和创新实力、培养研发设计人员;提升公司工业服务效率,巩固公司核心竞争力,推动公司高质量发展。

  公司拟使用本次发行募集资金13,000万元用于补充流动资金,满足公司业务不断发展的资金需求,提升公司未来抗击风险的能力。

  与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资金需求相比,公司目前的流动资金尚存在缺口。因此,本次公开发行可转换公司债券的部分募集资金用于补充公司流动资金,以有效缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司市场竞争力,是公司实现持续健康发展的切实保障。

  本次募集资金投资项目符合国家的产业政策及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,能够进一步提升公司的竞争能力,提高盈利水平,增加利润增长点,募集资金的运用合理可行,符合公司及全体股东的利益。

  本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模,如本次可转债逐渐转股,公司的资产负债率将逐步降低,净资产提高,财务结构进一步优化,运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到提升。

  新建项目产生效益需要一定的过程和时间,若本次发行的可转换公司债券转股较快,募投项目效益尚未完全实现,则可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是,随着本次募集资金投资项目的有序开展,公司的发展战略将得以有效实施,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。

  自本募集说明书公告之日,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件,亦可访问深圳证券交易所网站()查阅相关文件。


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